1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 (hele kommunen)
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2021.
Økonomi
Der er samlet afsat sanktionsværn og reservepuljer på 22,0 mio. kr.
Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 34,3 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme. Det betyder, at der som udgangspunkt er risiko for en regnskabssanktion på 60% af 12,3 mio. kr., svarende til en mulig sanktion på 7,4 mio. kr.
På de næste sider findes en oversigt over de væsentligste afvigelser på driften på udvalgsområderne.
For en uddybende forklaring, se budgetopfølgningsafsnittene for de enkelte fagudvalgsområder.
Beslutning fra referat
Godkendt af et flertal bestående af 24 medlemmer.
Paw Nielsen undlod at stemme.