3. Budgetopfølgning pr. 31 august 2019 (hele kommunen)
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019.
Økonomi
Det samlede bevillingsbillede i forbindelse med budgetopfølgningen er følgende:
Der gives i alt rådighedsbeløb til udførelse af anlægsarbejde for 13,767 mio. kr. Heraf finansieres 8,905 mio. kr. af opsparede midler, mens 2,762 mio. kr. henfører sig til fremrykket anlæg. Restbeløbet på 2,100 mio. kr. er finansieres over en årrække af brugerne via taksten.
På driften bevilliges derudover 0,250 mio. kr., som finansieres fra ekstra finansindtægter.
Anvendelsen af opsparede overskud til anlæg betyder, at der alt andet lige må forventes et kassetræk over de kommende kvartaler.
Beslutning fra referat
Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.