2. budgetopfølgning pr. 30. april 2018
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2018.
Økonomi
Der er i kommunens budget afsat 14,0 mio. kr. i teknisk serviceværn til imødegåelse af budgetsanktion fra staten.
Når der korrigeres for omprioriteringen fra drift til anlæg på det tekniske område, har 6,2 mio. kr. af merforbruget sanktionspotentiale jf. budgetloven.
Det er således afgørende, at der bliver fulgt op på budgetafvigelserne og styret på plads.
Direktionen har på den baggrund skærpet opmærksomheden på økonomistyringen og der arbejdes med at finde tiltag, der virker på den korte bane.
Beslutning fra referat
Godkendt.
Morten Weiss-Pedersen og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.