1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018.
Økonomi
Som det fremgår af sagsbeskrivelsen forventes serviceudgifterne at ligge 18,7 mio. kr. over budgettet og 4,7 mio. kr. over det afsatte budgetværn. Såfremt merforbruget på service realiseres, er der udsigt til at statens budgetsanktionen kan blive udløst.
Økonomiudvalget har på baggrund af den foreløbige orientering konstateret, at budgetopfølgningsprincipperne er udfordrede.
Økonomiudvalget har besluttet, at forvaltningen fremkommer med handlingsplan for Social- og Sundhedsudvalget, samt Børn,-Kultur- og Fritidsudvalget til fremlæggelse på møderne i maj, hvor der søges løsninger på de økonomiske udfordringer; Først inden for fagområdet, dernæst inden for udvalgets samlede område.
Beslutning fra referat
Godkendt