2. budgetopfølgning 2025 for Skoleudvalgets område
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2025.
Resultatet af opfølgningen fremgår af denne sag.
Økonomi
Ved denne budgetopfølgning lægger forvaltningen op til at lave en række mindre omprioriteringer mellem drift og anlæg.
Gelsted Skoles parkeringsplads ved SFO’en er nedslidt og kræver udbedring. Da ejendomscenteret kun har afsat 0,032 mio. kr. til en mindre reparation af parkeringspladsen, foreslås det at medfinansiere 0,208 mio. kr. fra skoleområdets opsparede overskud, så der kan laves en samlet langsigtet løsning.
Karlsvognen projekt omkring forbedring af de fysiske rammer for målgruppen forventes at blive fordyret med 0,090 mio. kr. som følge af udgifter til at opnå de fornødne myndighedsgodkendelser. Beløbet indstilles finansieret af skoleområdets opsparede overskud.
Skrillingeskolen har konstateret, at der alligevel ikke er et stort behov for at indkøbe en ny bus, som bevillingsmæssigt blev finansieret fra skolens opsparede midler sidste år. Skolen har derfor bedt om at bevillingen ændres til ”indretning af læringsmiljøer – inde og ude”. Det er forvaltningens anbefaling, at ønsket imødekommes.
Beslutning
Godkendt.