3. budgetopfølgning pr. 31.10.2024 for Skoleudvalgets område
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen udarbejdet årets 3. og sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024.
Resultatet af opfølgningen præsenteres i denne sag.
Økonomi
Ved denne budgetopfølgning indstilles det, at Skrillingeskolen må anvende 1,0 mio. kr. af skolens opsparede overskud på at udskifte en gammel bus til en mere klima- og bæredygtig model.
Det indstilles endvidere, at der anvendes 0,772 mio. kr. af de centralt opsparede midler på skoleområdet til dels at indrette lokaler til E-klasen i Nørre Aaby i den gamle tandklinik og dels at lave en mere optimal indretning af Karlsvognen, således lokalerne i højere grad møder behovet i målgruppen.
Yderligere indstilles det, at der anvendes 0,144 mio. kr. af mindreforbruget på anlægsprojektet på Lillebæltskolen til at dække merforbruget på skolegårdsprojektet på Vestre Skole. Projektet er blevet fordyret af bortkørsel af forurenet jord.
Endelig indstilles det i forlængelse af dette års og sidste års budgetforlig, at at der afsættes 20,7 mio. kr. til at etablere en samlingssal på Lillebæltsskolen.
For en nærmere økonomisk gennemgang, se budgetopfølgningsnotatet.
Beslutning fra referat
Et flertal bestående af V, C og A stemte for.
Æ stemte imod. Æ ønsker ikke, at der overføres midler fra Lillebæltskolens anlægsbudget til Vestre Skoles anlæg af skolegården.