3. budgetopfølgning pr. 31.10.2024 for Skoleudvalgets område
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen udarbejdet årets 3. og sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024.
Resultatet af opfølgningen præsenteres i denne sag.
Økonomi
Ved denne budgetopfølgning indstilles det, at Skrillingeskolen må anvende 1,0 mio. kr. af skolens opsparede overskud på at udskifte en gammel bus til en mere klima- og bæredygtig model.
Det indstilles endvidere, at der anvendes 0,772 mio. kr. af de centralt opsparede midler på skoleområdet til dels at indrette lokaler til E-klasen i Nørre Aaby i den gamle tandklinik og dels at lave en mere optimal indretning af Karlsvognen, således lokalerne i højere grad møder behovet i målgruppen.
Yderligere indstilles det, at der anvendes 0,144 mio. kr. af mindreforbruget på anlægsprojektet på Lillebæltskolen til at dække merforbruget på skolegårdsprojektet på Vestre Skole. Projektet er blevet fordyret af bortkørsel af forurenet jord.
Endelig indstilles det i forlængelse af dette års og sidste års budgetforlig, at at der afsættes 20,7 mio. kr. til at etablere en samlingssal på Lillebæltsskolen.
For en nærmere økonomisk gennemgang, se budgetopfølgningsnotatet.
Beslutning
Et flertal bestående af V, C og A stemte for.
Æ stemte imod. Æ ønsker ikke, at der overføres midler fra Lillebæltskolens anlægsbudget til Vestre Skoles anlæg af skolegården.