2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 på skoleudvalgets område
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.
Resultatet fremgår af sagen.
Økonomi
Som en del af budgetopfølgning indgår følgende omprioriteringer.
Lillebæltskolen ønsker at anvende 0,600 mio. kr. af skolens opsparede overskud til faglig opdatering og lokaleindretning med henblik på at gennemføre nogle af de pædagogiske opdateringer, der ikke har været plads til i skolerenoveringsprojektet.
Ungdomsskolen ønsker at anvende 0,480 mio. kr. af skolens opsparede overskud til indretning af klublokaler.
Projektet med ungetilbud til Gelsted er blevet dyrere end forventet og der omprioriteres derfor 0,415 mio. kr. fra lokaleindretningspuljen til projektet.
Derudover flyttes et mindre energirenoveringsbudget fra det tekniske område til gymnastiksalsprojektet, hvor konteringen ligger.
Foruden ovennævnte prioriteringer rettes en mindre fejl i over-/underskudsopgørelsen vedr. opsplitning af historisk over-/underskud mellem Musikskolen og Ungdomsskolen.
Beslutning fra referat
Godkendt.