Status på handleplan for økonomisk balance på Familie og Forebyggelsesområdet
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger en status på handleplanen for økonomisk balance på Familie og Forebyggelsesområdet. Dette sker i forlængelse af 1. budgetopfølgning jævnfør beslutningen på udvalgsmødet i november 2023.
Økonomi
Det er fortsat forvaltningens forventning, at effekten af de allerede besluttede tiltag som dagbehandling på Brohuset og investeringen i 2 yderligere sagsbehandlere samt de 12 beskrevne tiltag vil have en positiv effekt på udgiftsudviklingen.
Effekten af de forskellige tiltag tager tid at implementere, hvorfor det tager længere tid at hente effekterne. Samtidig udfordres den samlede effekt af tilgangen af nye omkostningstunge sager.
Målet er som altid at skabe balance imellem budget og udgifter.
Beslutning
Status taget til efterretning.