Over-/underskud 2023-2024
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
I henhold til "Principper for økonomistyring" har decentrale og centrale enheder mulighed for at
overføre overskud eller underskud fra det afsluttede regnskabsår (2023) til det efterfølgende
regnskabsår (2024).
Samtidig skal over-/underskuds opgørelserne for regnskabet 2023 fremlægges i hhv. Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.
Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5%, skal den pågældende leder/chef
i følge principperne udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Handleplanen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år, og forelægges til fagudvalget.
Denne sag beskriver hvilke beløb der foreslås overført mellem 2023 og 2024 for drift og anlæg, samt en opgørelse over hvilke afdelinger/områder der jf. principperne skal udarbejde en handleplan for afvikling af underskud.
Økonomi
Den økonomiske effekt er genbevilling af en lang række drifts- og anlægsbevillinger.
Omfanget af bevillingerne kan ses af indstillingen og sagsbeskrivelsen. Den detaljerede opgørelse kan ses af de vedhæftede bilag.
Beslutning
Indstilles til godkendelse.