Godkendelse af justeret budget til FIFA, Flere med i fællesskaber i almenområdet
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
På foranledning af A. P. Møller Mærsk fonden skal der foretages en mindre teknisk justering af budgetrammen til FIFA-projektet (Flere med i kommunale fællesskaber).
Justeringen har udelukkende regnskabsteknisk karakter og der er således ikke indholdsmæssige justeringer i projektet.
Projektindholdet beskrives derfor ikke nærmere i sagen.
Økonomi
Det nye projektbudget ser således ud:
Konto
Beløb i kr.
U/I
2023
2024
2025
2026
2027
3.01C FIFA Modningsfase
U
201.793
3.01C FIFA Projektledelse
U
305.860
305.860
305.860
305.860
3.01C FIFA Projektled. og korrdi. (VIA)
U
82.600
165.200
165.200
82.600
3.01C FIFA Vidensforløb (VIA)
U
252.000
756.000
504.000
3.01C FIFA Workshopforløb (VIA)
U
218.400
218.400
218.400
218.400
3.01C FIFA Sparing skoleledelse (VIA)
U
245.700
245.700
245.700
3.01C FIFA Sparing ambasadør (VIA)
U
623.700
604.800
604.800
3.01C FIFA Befordring (VIA)
U
156.183
124.693
124.693
93.202
3.01C FIFA Årlig workshop
U
550.400
550.400
550.400
550.400
3.01C FIFA Skoleambasadører (VF)
U
357.760
344.000
302.720
3.01C FIFA PPR ambasadører (VF)
U
119.360
119.360
119.360
3.01C FIFA Ledere (VF)
U
410.720
388.960
329.120
3.01C FIFA Skoleambasadører (CT)
U
223.600
670.800
851.400
584.800
180.600
3.01C FIFA PPR ambasadører (CT)
U
37.300
111.900
149.200
111.900
37.300
3.01C FIFA Skoledelse sparing VIA
U
45.696
45.696
45.696
3.01C FIFA Forvaltning (EVA)
U
14.595
14.595
14.595
14.920
3.01C FIFA Skoleledere (EVA)
U
15.232
3.01C FIFA Materialekøb
U
2.859
10.859
10.859
8.000
0
3.01C FIFA Lokaler og forplejning
U
158.352
158.352
158.352
81.944
0
3.01C FIFA Fondsfinansiering
I
-2.000.694
-3.066.703
-3.032.603
0
-900.000
Nettobudget i alt
(svarer til egenfin.)
Total
1.991.589
1.768.872
1.667.752
2.051.701
-651.948
Den samlede bevillingsændring ser således ud:
Bevilling
Beløb i kr.
U/I
2023
2024
2025
2026
2027
Ændring
i alt
FIFA, udgiftsbevilling i alt
U
-35.107
-18.507
-18.507
81.344
-8.600
622
FIFA, indtægtsbevilling i alt
U
-121.076
-106.185
-106.185
1.006.300
-673.500
-646
Projektbudget i alt
I
-156.183
-124.693
-124.693
1.087.644
-682.100
-24
Det bemærkes, at totalbeløbene tilpasses marginalt for at matche fondsbevillingen og udgiftsrammen.
Bevillingen gives undtagelsesvist i kr. for undgå eventuel konflikt med fondens krav.
Beslutning
Anbefales godkendt.