3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 (hele kommunen)
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.
Resultatet af opfølgningen fremlægges i denne sag.
Økonomi
Se sagsfremstillingen.
Resultat af ordinær drift:
Resultat af ordinær drift
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Forbrug
Afvigelse
Finansiering
-2.622.159
-2.695.455
-73.296
Skattefinansierede driftsudgifter
2.530.717
2.535.584
4.867
Resultat af ordinær drift
-91.442
-159.871
-68.430
Kassefinansieret serviceværn
-29.300
0
29.300
Resultat af ordinær drift inkl. kassefin.
-120.742
-159.871
-39.130
Korrektion finansindtægter anvendt til anlæg
50.000
Resultat af ordinær drift inkl.
kassefinansiering og ekstra anlæg
10.870
+ = underskud, -= overskud
Strukturel balance:
Strukturel balance i 2023
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Forbrug
Afvigelse
Skat, tilskud og udligning og renter
-2.622.159
-2.695.455
-73.296
Skattefinansieret drift
2.530.717
2.535.584
4.867
Skattefinansieret anlæg
112.328
120.862
8.534
Indskud i landsbyggefond
0
0
0
Afdrag på lån
36.818
117.402
80.584
Strukturel balance før værn
57.704
78.393
20.689
Sanktionsværn (kassefinansieret del)
-29.300
29.300
Anlægspulje (kassefinansieret del)
-28.459
28.459
Strukturel balance inkl.
kassefinansierede værn
-55
78.393
78.448
Skattefinansieret drift, herunder afvigelse på service og øvrig drift
Servicerammeoverholdelse
Beløb i 1.000 kr.
Afvigelse
service
Afvigelse
overførsler
Afvigelser
i alt
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn
-7.384
0
-7.385
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget
-3.287
6.308
3.021
Skoleudvalget
7.059
-133
6.926
Børne- Kultur og Fritidsudvalget
17.149
-4.222
12.927
Social- og Sundhedsudvalget
28.019
-5.634
22.385
Teknisk udvalg
10.242
0
10.242
Klima, Natur og Genbrugsudvalget
-218
0
-218
Skattefinansieret drift uden serviceværn
51.579
-3.682
47.897
Serviceværn og andre puljer
-43.030
0
-43.030
Skattefinansieret drift inkl. serviceværn
8.549
-3.682
4.867
Der findes en detaljeret gennemgang af afvigelserne på de driftsområder i budgetopfølgningsnotatet.
Beslutning fra referat
Indstilles til godkendelse.
Linda Johnsen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).