3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen efter oktober på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en forventning om et merforbrug på 3,021 mio. kr. på udvalgets område. Årets resultat estimeres til 588,251 mio. kroner i forhold til det totale budget på 585,230 mio. kroner, svarende til 0,5 pct. afvigelse. Initiativer i den vedtagne sikringsplan er med til at understøtte opnåelsen af det forventede resultat for året.
Resultatet er sammensat af et forventet merforbrug på primært sygedagpengeområdet samt lidt højere udgifter til ledighedsydelse, senior- og førtidspensionsområdet pga. højere satser. Derudover har kommunen modtaget ekstraordinære opkrævninger fra Udbetaling Danmark for afskrivninger af ydelseskroner i Udbetaling Danmark for perioden 2020-2022.
For de øvrige områder forventes budgetbalance eller et mindreforbrug.
Økonomi
Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.
Beslutning
Budgetopfølgning godkendt