3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Budgetopfølgningen efter oktober på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en forventning om et merforbrug på 3,021 mio. kr. på udvalgets område. Årets resultat estimeres til 588,251 mio. kroner i forhold til det totale budget på 585,230 mio. kroner, svarende til 0,5 pct. afvigelse. Initiativer i den vedtagne sikringsplan er med til at understøtte opnåelsen af det forventede resultat for året.
Resultatet er sammensat af et forventet merforbrug på primært sygedagpengeområdet samt lidt højere udgifter til ledighedsydelse, senior- og førtidspensionsområdet pga. højere satser. Derudover har kommunen modtaget ekstraordinære opkrævninger fra Udbetaling Danmark for afskrivninger af ydelseskroner i Udbetaling Danmark for perioden 2020-2022.
For de øvrige områder forventes budgetbalance eller et mindreforbrug.
Økonomi
Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.
Beslutning fra referat
Budgetopfølgning godkendt