Resultat af rengøringsanalyse
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Med baggrund i rengøringsenhedens akkumulerede underskud samt udfordringerne med at få budgettet i balance i 2022, har forvaltningen iværksat en kortlægningsanalyse af rengøringsområdet.
Rengøringsenheden har årsbudget på 27,3 mio. kr. (2023) og pt. ca. 80 ansatte.
Formålet med analysen har været at skabe et overblik over rengøringsenhedens ressourceforbrug med henblik på at identificere et eventuelt besparelsespotentiale og
derigennem få bragt enhedens budget i balance. Budgettet har siden 2017 været i underskud og havde i 2022 et akkumuleret underskud på 4,6 mio. kr., der med underskuddet i 2022 nu andrager 6,3 mio. kr. og med en forventning samlet gæld med udgangen af 2023 på ca. 7,4 mio. kr., hvilket svarer til næsten 30 % af årsbudgettet.
I den forbindelse er der iværksat en handlingsplan for underskudsafviklingen i 2022 og i forlængelse heraf igangsat en nærmere analyse af de samlede omkostninger på
rengøringsområdet. Analysen dækker over de tre følgende hovedområder: validering af data, kortlægning af nøgletal og afdækning af ressourceforbrug. Analysen danner baggrund for beslutningsgrundlaget for den fremtidige styrings- og administrationspraksis på rengøringsområdet i Middelfart Kommune.
Økonomi
I 2023 forventes Rengøringsenheden at have et budgetunderskud på omkring 1 mio. kr., hvilket resulterer i en samlet gæld på i alt 7.5 mio. kr.
Ubalancen i indeværende års budget skyldes bl.a.:
En rammebesparelse og manglende prisfremskrivning på i alt 0,565 mio. kr.
I 2022 blev der foretaget budgetmæssig korrigering vedr. tidligere ændringer eller udvidelser af rengøringsarealer, med få undtagelser. De sidste manglende korrigeringer på hhv. senior- og skoleområdet er indarbejdet i beregningerne med et budgetunderskud på 0,600 mio. kr.
I analysens resultater er forudsat følgende:
En besparelse på ca. 1 mio. kr. på baggrund af nedlæggelse af 3 stillinger (flyvere) i 2023 med helårsvirkning i 2024.
Den samlede udgiftsreduktion kan opnås, ved yderligere reduktion af 8 stillinger, hvilket forventes at kunne gøres ved natulig afgang med årsvirkning fra 2024.
Indtægter på den eksterne rengøring (bestillingsrengøring) på i alt 2.2 mio. kr.
Et justeret lønbudget på i alt 0,530 mio. kr. med virkning fra 2024 (løn til Rengøringsleder, er tidligere indarbejdet teknisk i budgetlægning 2022)
Investering på 0,600 mio. kr. til teknologiske hjælpemidler til understøtning af implementeringen, hvilket samtidig ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt vil lette arbejdet. Herudover investeres i et nyt IT-system, der både kan bistå med planlægning, kommunikation og økonomisk styring.
Med implementering af kortlægningsanalysens resultater forventes der en udgiftsreduktion på i alt 2.5 mio. kr. i 2024 og et forventet årligt afdrag på kommunens historiske gæld på ca. 1.6 mio. kr./år. Dette betyder ud fra de givne forudsætninger en afvikling af gælden i 2028.
Ovenstående anlægsinvesteringer foretages i 2023, og medtages ved næste budgetopfølgning.
Beslutning
Godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).