Regnskab 2022 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning)

Middelfart Kommunes årsregnskab for 2022 foreligger nu til behandling.

Hovedforklaringer på driftsafvigelser i forhold til det oprindelige budget: 
På Økonomiudvalgets område blev der samlet set realiseret et merforbrug på 5,4 mio. kr. eksklusiv budgetværn og puljer. Resultatet forkares væsentligst ved merudgifter til afholdelse af både folketingsvalg og folkeafstemning i 2022 samt merudgifter på fællesfunktionerne rengøring og forsikring bl.a. som følge af merudgifter til COVID-19 arbejdsskader.
På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område blev der realiseret et mindreforbrug på 41,2 mio. kr., som især henfører sig til en gunstig udvikling i ledigheden og heraf afledt færre udgifter til bl.a. forsikrede ledige. Middelfart Kommune er i 2022 blevet negativt efterreguleret ca. 44 mio. kr. brutto af staten som følge af den gunstige udvikling, efterreguleringen er dog placeret på finansieringen og kan derfor ikke ses på driftsudgifterne.
På Skoleudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til segregering af børn til specialundervisning.
På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært relaterer sig til flere og dyrere anbringelsessager. 
På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 21,1 mio. kr., hvoraf Senior og sundhedsområdet tegner sig for 25,3 mio. kr. En stor del af merforbruget vedrører Sygeplejen, hvor der opleves et stor pres som følge af hurtigere udskrivninger og flere borgere med kompleksebehandlingsbehov. Senior og psykiatriområdet tegner sig for 5,7 mio. kr. Hvilket er en stor forbedring i forhold til tidligere år. Endelige realiserede Kvalitet og Sammenhæng et merforbrug på 1,5 mio. kr. først og fremmest pga. merudgifter til social- og sundhedsuddannelser.
På Teknisk Udvalgs område blev der realiseret et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrørte merudgifter til de stigende forsyningsudgifter, herunder stigende priser på el og bygningsopvarmning.
Når serviceværnet og øvrige puljer på i alt 31,5 mio. kr. medregnes, kan merforbruget dækkes. Der realiseres således et samlet mindreforbrug på driften på 27,3 mio. kr., mens servicerammen samtidig overholdes med snæver margin.
Anlæg:
Der blev under ét realiseret skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 99,9 mio. kr., mens det oprindelige budget til anlæg udgjorde 63,7 mio. kr.
Afvigelsen skyldes først og fremmest, at salget af arealet ved Trafikhavnen først gennemføres medio 2023. Det samlede bruttoanlæg udgjorde således 110,2 mio. kr., mod oprindeligt budgetlagt 100,8 mio. kr. Det lykkedes således kun i begrænset omfang at indhente efterslæb på anlægsområdet.
Der overføres i alt uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 på 144,7 mio. kr. på det skattefinansierede område. Trods et højt anlægsniveau i 2022 henstår der således fortsat et betydeligt efterslæb på anlægsområdet. Overførselssagen behandles på særskilt punkt.
Jordforsyning:
Nettoindtægterne fra jordforsyning og støttet byggeri udgjorde i alt 14,7 mio. kr. i 2022, mens der oprindeligt var budgetlagt med nettoudgifter for 4,5 mio. kr. Der er således realiseret nettomerindtægter for hele 19,2 mio. kr.

Indstilles til godkendelse.
Økonomiudvalget noterer, at der er en forbedring af resultatet af Skattefinansieret drift på 9 mio. kr., som aftaleparterne kan disponere på et givet tidspunkt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Afbud: Steffen Daugaard