Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Budgetopfølgningen efter oktober på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en forventning om et mindreforbrug på 25,414 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 584,625 mio. kroner. Årets resultat estimeres til 559,212 mio. kroner, hvilket svarer til en afvigelse på 4,3 pct. Mindreforbruget skyldes især det lave ledighedsniveau med færre dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt yderligere afledte mindreudgifter til aktivering.
Ved denne budgetopfølgning ansøges der om en negativ tillægsbevilling på 22 mio. kroner henført til området for de forsikrede ledige. Beløbet dækker forskellen mellem budgettet til de forsikrede ledige og regeringens midtvejsreguleringen for 2022 på området.
Økonomi
Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 22 mio. kr. på området for de forsikrede ledige. Beløbet dækker forskellen mellem budgettet til de forsikrede ledige og regeringens midtvejsreguleringen for 2022 på området. Midtvejsreguleringen kan i stort omfang tilskrives det lave ledighedsniveau med markant færre ledige end forudsat ved indgåelse af Økonomiaftalen for 2022. Det lave ledighedsniveau medførte, at Regeringen og KL (ifm. Økonomiaftalen for 2023) blev enige om, at gennemføre en midtvejsregulering på baggrund af midtvejsvurderingen for 2022.