Revurdering af anlægsprojekter, herunder omprioriteringer og udvidelser
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
I forlængelse af Byrådets temadrøftelser omkring revurdering og genprioritering af anlægsprojekter, indstilles det at der gennemføres en række akutte problemstillinger på anlægsområdet, herunder akut anlægsarbejde, projektfordyrelse af igangværende sager og anlægsinitiativer der skal tilvejebringe kapacitet på pasningsområdet, så pladsgarantien på 0-5 årsområdet kan overholdes.
Projekterne finansieres delvist ved nedskrivning af anlægsrammen på bestående anlægsprojekter (primært projekter med uforbrugte restbeløb) og gennem merindtægter fra jordforsyning.
Bevillingssagen er første del af en samlet genprioritering af kommunens anlægsprojekter i lyset af de stigende priser i bygge- og anlægssektoren. Den resterende del af genprioriteringsopgaven indgår i budgetlægningen for 2023-2026.
Økonomi
Den samlede udvidelse af anlægsrammen udgør 43,416 mio. kr.
Finansieringen tilvejebringes med 12,908 mio. kr. fra uforbrugte anlægsbevillinger i bestående anlægsprojekter, mens 19,554 mio. kr. tilvejebringes fra allerede realiserede merindtægter fra jordsalg som er tilgået kassen. Restfinansieringen på 10,954 mio. kr. tilvejebringes fra forventede merindtægter fra jordsalg i den resterende del af året.
Beslutning
Indstilles til godkendelse idet det præciseres, at de ekstra vuggestuepladser ved Kompasset pt. anvendes fuldt til dækning af kapacitetsbehovet. På længere sigt er planen, at en del af pladsen skal anvendes til andre børnerelaterede formål.
Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. Afbud: Regitze Tilma