1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Social- og Sundhedsudvalget
Mødet er passeret, men vi kan ikke se en offentlig beslutning i data endnu.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Sagschat
Spørg til sagen
Chatten ligger på sagskortet for sag 2026-003142 og bruger de offentlige kilder, der er koblet til sagen: tidslinje, artikler, dagsordenspunkter, møder, bilag og ordliste.
Åbn sagskortchattenOfficiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneKommunens oprindelige dagsordenlink er afløst af en nyere offentlig referatversion.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 31. marts. 2026 for Social og Sundhedsudvalgets område.
Resultaterne af opfølgningen gennemgås i denne sag. I forbindelse med budgetopfølgningen fremlægges 3 bevillinger vedrørende flytning af driftsbudget mellem politikområder indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område.
Økonomi
Se vedhæftede bilag.
Indstilling
At 1. budgetopfølgning pr. 31.03.2026 godkendes.
At der for 2026 samt overslagsår gives en negativ tillægsbevilling på Social og Psykiatri på -0,130 mio. kr. som følge af at der er flyttet 1 sag fra Myndighed Social og Psykiatri til plejehjemsområdet på senior og sundhed. Bevillingen modsvares af en tilsvarende positiv tillægsbevilling på 0,130 mio. kr. Senior og Sundhed.
At der for 2026 samt overslagsår gives en negativ tillægsbevilling på Social og Psykiatri på -0,238 mio. kr. som følge af udmøntning af effektiviseringspulje på SSU,s område. Bevillingen modsvares af en tilsvarende positiv tillægsbevilling 0,238 mio. kr. på Kvalitet og sammenhæng.
At der for 2026 samt overslagsår gives en negativ tillægsbevilling på -0,479 mio. kr. på Senior og Sundhed, som følge af udmøntning af effektiviseringspulje på SSU's område. Bevillingen modsvares af en tilsvarende positiv tillægsbevilling 0,479 mio. kr. på Kvalitet og sammenhæng.