2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (hele kommunen)
Dette er et kommende dagsordenspunkt. Der er ikke truffet beslutning endnu.
Sagschat
Spørg til sagen
Chatten ligger på sagskortet for sag 2026-006451 og bruger de offentlige kilder, der er koblet til sagen: tidslinje, artikler, dagsordenspunkter, møder, bilag og ordliste.
Åbn sagskortchattenOfficiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2026.
I sagen gennemgås resultatet af opfølgningen og der indstilles samtidig en række bevillinger i forlængelse af opfølgningen.
Økonomi
Hovedårsagerne til afvigelserne på driften er følgende:
På
tegner der sig et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget uden budgetværn.
På den
politiske organisation
forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifterne til valgafholdelse, samt dobbeltlønninger i forbindelse med eftervederlag til afgående byrådsmedlemmer.
Administrationsområdet
realiserer et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest, at der arbejdes ind i en række klima- og miljøtiltag, som over tid skal hvile i sig selv, men har negativ indtægtsdækning de første år. Det gælder eksempelvis ansættelse af VE-medarbejdere, klimabeskyttelsesmedarbejder og projektmedarbejder. Medvirkende til merforbruget er derudover fratrædelsessagerne på Børn- og Ungeområdet.
På
Erhverv- og Turismeområdet
forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. netto som følge af Bridgewalking afvikler underskud, modsat forventes centrale erhvervsaktiviteter et lille merforbrug på grund af kontingentstigning og aktiviteter.
På
Fællesfunktioner
er der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er underliggende merudgifter/tidsforskydning til arbejdsskadeerstatninger, som stort set opvejes af mindreudgifter i Rengøringsenheden, som underskudsafvikler.
På
Indstilling
At resultatet af 2. budgetopfølgning bliver godkendt.
At de i bilag 4 anførte bevillinger til finansiering, drift, anlæg, projekter og jordforsyning bliver godkendt.
At de tiltagende ubalancer på de specialiserede socialområder bliver adresseret og indgår i de prioriteringsmæssige overvejelser i budgetlægningen for 2027-2030.