Handleplaner for underskudsafvikling på Senior og Sundhed baggrund af regnskab 2024

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune skal der hvert år udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetenheder, som har akkumuleret et underskud på mere end 5% af driftsbudgettet.

For enheder, der er inde i "underskudsafvikling via handleplan", skal der endvidere følges op på handleplanerne, indtil underskuddet er fuldt afviklet.

Handleplanerne for de 6 områder fremgår nedenfor.
(For en mere detaljeret indholdsgennemgang af handleplanselementerne se de til sagen vedhæftede bilag).  
Kommunal sygepleje og Sundhedsklinikker
Sygeplejen har igennem flere år haft underskud. Derfor har sygeplejen har siden 2023 arbejdet med en sikringsplan for budgetoverholdelse. Planen betød at puljen til de uddelegerede sundhedslovsydelser blev flyttet til hjemmeplejen. Der er reduceret i antallet af medarbejdere i sygeplejen. I sikringsplanen var der forudsat balance i 2025. Det er gået lidt hurtigere end forventet i forhold til at få tilpasset i forhold til personalet, derfor forventes det at der kan afdrages på gælden allerede fra 2025 idet der ikke ansættes op til loftet. Handleplanen betyder at der i de kommende 3 år skal afdrages 0,400 mio. kr. i 2025, og 0,600 mio. kr. i 2026 og 2027. Herefter skal der laves en ny handleplan.  
Sundhed og Træning
Sundhed og træning har i de senere år haft underskud. Derfor har Sundhed og Træning siden 2023 arbejdet med en sikringsplan for budgetoverholdelse. Planen har blandt andet betyde at der i en periode har været en vakant lederstilling. Regnskabet for 2024 viser et lille merforbrug på 0,147 mio. kr. Planen er at der afdrages på gælden med 0,150 mio. kr. i 2025 og 0,250 mio. i 2026 og 207. Der vil blive holdt igen i forhold til ansættelse og driftsudgifter. For 2028 skal der udarbejdes en ny handleplan, som indarbejder konsekvenserne af sundhedsreformen. 
Kost og ernæring
Der er et opsparet underskud på kost og ernæring som er opstået i 2022 og 2023. I 2023 blev der udarbejdet en sikringsplan for budgetoverholdelse for kost og ernæring. Planen har betydet at alt den varme mad til kommunens plejehjem nu produceres i køkkenet på Fænøsund Plejehjem. På den måde har det været muligt at reducere i antallet af medarbejdere. I 2024 har det lykkes at afdrage 0,139 mio. kr. på gælden, hvilket er tidligere end forventet. Det forventes at det er muligt at afdrage med 0,200 mio. kr. årligt. På den måde vil det opsparede underskud være væk i 2023.
Myndighed senior og hjælpemidler
I 2023 blev der udarbejdet en sikringsplan for budgetoverholdelse for Myndighed ældre og hjælpemidler. Indsatserne fra sikringsplanen omhandler bedre lagerstyring og øget genbrug af hjælpemidler, samt fokus på billigst bedst egnede produkter. Samtidig med har området færre udgifter til borgere der har behov for overvågning og respiration og der er balance på de mellem kommunale betalinger. Der er afdraget på gælden i 2023 og 2024. Det forventes at den resterende gæld kan afdrages i 2025 og 2026.
Hjemmeplejen
Det opsparede underskud i hjemmeplejen er især opstået i perioden 2021-2024. Som en del af sikringsplanen for sygeplejen blev puljen til uddelegerede sundhedslovsydelser overflyttet til hjemmeplejen. Udgifterne er nedbragt, selv om der fortsat er merforbrug. I sikringsplanen var der forudsat balance i 2025, men 1. budgetopfølgning 2025 viser at det ikke kommer til at holde. Derfor forventes der først balance i 2026 og derefter kan der først afdrages på gælden fra 2027. Det forventes, at at der kan afdrages med 0,600 mio. kr. årligt fra 2027. Der vil blive arbejde på at skabe balance i forhold til uddelegerede sundhedslovsydelser. Alle uddelegerede indsatser vil blive gennemgået med henblik på at sikre kortere forløb og dernæst vil der blive arbejdet målrettet med medicinrobotter og dosisdispenseret medicin. Hvis disse 3 tiltag ikke viser sig tilstrækkelige, kan der det blive nødvendigt at andre områder under senior og sundhed skal bidrage.
Den anden del af merforbruget handler om at skabe balance i de 5 hjemmeplejegruppe. Her vil der blandt andet blive kigget på planlægning af kørelister, mødeaktiviteter, kørsel, fysiske besøg der kan omlægges til E-besøg og sygefravær.
Plejehjem og Dagcenter
Det opsparede underskud på plejehjem og dagcentre er især opstået i perioden efter 2019. I 2023 blev der udarbejdet en sikringsplan for budgetoverholdelse for plejehjem og dagcenter Planen har betydet at der er blevet arbejdet meget med nye vagtplaner i forhold til bemanding i de forskellige vagtlag og så er der stor fokus på vikarforbruget. Der forventes balance i 2025. Med start i 2026 skal der afdrages på gælden. Det er forudsat at hver plejehjem i gennemsnit afdrager 0,100 mio. årligt af gælden og at dagcenter samt fællesområdet afdrager 0,200 mio. kr. årligt. Samlet afdrag pr. år. 0,900 mio. kr. Efter 2028 skal der evalueres på på handleplanen.

Alle handleplaner godkendt.