2. behandling af budget 2027-2030
Dette er et kommende dagsordenspunkt. Der er ikke truffet beslutning endnu.
Sagschat
Spørg til sagen
Chatten ligger på sagskortet for sag 2026-000962 og bruger de offentlige kilder, der er koblet til sagen: tidslinje, artikler, dagsordenspunkter, møder, bilag og ordliste.
Åbn sagskortchattenOfficiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Præsentation:
Forslag til budget for 2027-2030 skal godkendes. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2026.
Økonomi
En toårig aftale, så rammerne er kendte og tiden er tilstrækkelig til nødvendige omlægninger og besparelser
En rammebesparelse på 14,3 mio. kr. fra 2028 og frem for at sikre en balance i økonomien. Dette bliver kombineret med en anvendelse af overskuddet fra 2025 på 12,5 mio. kr. i 2028
Tilførsel af godt 52 mio. kr. yderligere frem mod 2030 for at sikre serviceniveauet i en tid, hvor Middelfart kommune er begunstiget af en demografi med flere børn, unge og ældre
Tilførsel af 15 mio. kr. til de specialiserede områder
Tilførsel af 25 mio. kr. til bedre normeringer mv. i dagtilbud
Se sagsfremstillingen.
Indstilling
At det oversendte 1. behandlingsbudget bliver godkendt som budget for perioden 2027 - 2030. Budgettet baseres på den budgetaftale, der blev indgået d. 14. september 2026. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
Uændret grundskyldspromillen på 6,8 ‰
Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,900%
At der bliver valgt statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.
At taksterne for 2027 bliver godkendt som beskrevet i takstoversigten.
At anlægsbevillinger bliver godkendt og tilhørende rådighedsbeløb for 2026 bliver frigivet (hvor datoen 5.10.2026 fremgår), som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2027-2030.
At disponeringen af midtvejsreguleringen for 2026 bliver godkendt (bilag 3 i budgetaftalen)
At omplaceringer mellem udvalgene bliver godkendt
At det indarbejdede kassefinansierede budgetværn på anlæg og drift bliver godkendt.
At udvalget tager stilling til valg af statsgaranti kontra selvbudgettering af skatter og tilskud