Handleplaner for underskudsafvikling på Skoleudvalgets område
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune skal der hvert år udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetenheder, som har akkumuleret et underskud på mere end 5% af driftsbudgettet.
For enheder, der er inde i "underskudsafvikling via handleplan", skal der endvidere følges op på handleplanerne, indtil underskuddet er fuldt afviklet.
Økonomi
Status på handleplanerne er følgende:
Anna Trolles Skole:
Skolen befinder sig i en videreført handleplan.
Det er desværre ikke lykkedes skolen at komme i mål med handleplanen i 2021.
I 2021 har skolen ikke realiseret det aftalte afdrag. Baggrunden er, at skolen ikke i fuldt omfang har gennemført nødvendige personalemæssige disponeringer i forhold til virkaranvendelse og timeplanlægning.
Ved udgangen af 2021 er der et akkumuleret underskud på 1,417 mio. kr.
Skolen skal som afviklingen:
Realisere en ny tilgang til at arbejde med mellemformer på skolen og derigennem inkludere flere elever i læringsfællesskabet på den lokale distriktsskole.
Opnå en strammere udgiftsstyring – både i forhold timeplanlægning, vikaranvendelse og planlægning af den understøttende undervisning.
Det indstilles at afviklingsperioden forlænges.
Perioden for underskudsafvikling bør ellers som udgangspunkt ikke overstige 3 år.
Afviklingen indenfor en 3-årig periode vil dog være vanskelig for en ny ledelse på skolen og det indstilles derfor, at skolen arbejder ud for en forudsætning om at skabe balance i 2022, dvs. realisere et nulresultat i indeværende år, en afvikling på 0,250 mio. kr. i 2023 og derefter 0,389 mio. kr. i årene efter.
Vestre Skole:
Skolen befinder sig ligeledes i en videreført handleplan, som løber i perioden 2020-2024.
Lige som i 2020 er målsætningen også i 2021 opfyldt. Der er afviklet 0,677 mio. kr. i 2021 og underskuddet udgjorde ved årets afslutning 1,827 mio. kr.
Det indstilles, at afviklingsperioden fastholdes, således der afvikles 0,609 mio. kr. i årene 2022, 2023 og 2024.
Øvrige skoler:
Det skal bemærkes, at der ikke andre skoler, som har et underskud, der overstiger 5% af budgettet.
Beslutning fra referat
Godkendt.
Godkendt.
Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.