Renovering af Lillebæltskolen og håndtering af projektfordyrelse
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Denne sag omhandler den planlagte renovering af Lillebæltskolen.
Der har været afholdt licitation på byggeopgaven og det samlede resultat er en fordyrelse på 11,919 mio. kr. i forhold til den anlægsramme, der var planlagt afsat til projektet.
Vedståelsesperioden på budgivningen er 2 måneder. Stillingtagen til anlægsprojektets gennemføres kan derfor ikke afvente budgetforhandlingerne.
Økonomi
Opgaven med renovering af Lillebæltskolen inkl. tilbygning har som nævnt været udbudt i licitation. Fristen for tilbudsgivning på opgaven var den 7. juni 2022 og licitationsresultatet foreligger nu.
Ejendomscenteret har gennemgået licitationsresultatet og har lavet en opdateret kalkulation på den samlede projektøkonomi.
Resultatet viser en fordyrelse af projektet på 11,919 mio. kr., svarende til 31% i forhold til det planlagte udgangspunkt. Billedet er desværre ikke overraskende i lyset af de stigende priser i bygge- og anlægssektoren.
Tabellen nedenfor viser rådighedsbeløbenes tidsmæssige fordeling i projektperioden.
Hvis projektet skal gennemføres som planlagt og indenfor den planlagte tidsplan, skal anlægsrammen og projektets rådighedsbeløb udvides med 8,000 mio. kr. i 2023 og 3,919 mio. kr. i 2024.
Den reviderede økonomi fremgår af tabellen nedenfor.
Projektøkonomi, beløb i t.kr.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total
Planlagt udgangs-punkt B2023-2026
941
0
3.115
11.130
12.614
10.125
37.925
Fordyrelse jf. licitationsresultat
0
0
0
0
8.000
3.919
11.919
Ny anlægsramme
941
0
3.115
11.130
20.614
14.044
49.844
Projektet forventes opstartet primo august 2022 og forventes afsluttet i 1. halvår 2024.
Det er vigtigt, at kadencen i byggeprocessen holdes. Tidsforlængelser på byggeriet medfører erfaringsmæssigt relativt store afledte udgifter i form af dels indeksregulering af byggesum, forhøjelse af rådgiverhonrar samt udgifter til byggepladsforlængelse.
Vedståelsesperioden på budgivningen er 2 måneder og det vigtigt, at kontraktunderskrift sker senest 7. august 2022. Stillingtagen til anlægsprojektets gennemføres kan således ikke afvente budgetforhandlingerne.
Samlet projektøkonomi:
Som nævnt overfor er skolerenoveringsprojektet sammentænkt med Ejendomscenterets løbende vedligeholdelsesarbejde og energieffektivseringsbestræbelser (ESCO).
De samlede energieffektivseringstiltag og vedligeholdelsesarbejder, som udføres i tilknytning til projektet, beløber sig i alt til: 6,573 mio. kr. Udgiften hertil afholdes på andre anlægskonti.
Totaløkonomien i projektet ser derfor således ud:
Projektøkonomi inkl. ESCO-midler og vedligeholdelsespulje
Beløb i
t. kr.
Lillebæltskolen, renovering og tilbygning
49.844
ESCO-midler, energirenovering af overvægge
3.000
ESCO-midler, udskiftning til LED-belysning
973
Vedligeholdelsesmidler, brugsvandsinstallationer og ovenlysvinduer
2.600
Totaløkonomi
56.417
Beslutning
Godkendt.