Det samlede regnskab for Middelfart Kommune ser ved første øjekast fornuftigt ud med et lille overskud på driften på 0,7 millioner kroner. Men dykker man ned i tallene fra årets sidste budgetopfølgning, tegner der sig et billede af en kommune, hvor pengene fosser ud af kassen på social- og ældreområdet, mens skolerne og administrationen holder hånden under økonomien.
Socialområdet er hårdt ramt
Det er især de specialiserede socialområder, der trækker tænder ud. Samlet set forventes et merforbrug på 42,5 millioner kroner i år for børn og voksne med særlige behov. Udgifterne stiger ikke fordi der kommer flere sager hos de voksne, men fordi priserne på tilbuddene er steget voldsomt.
På børneområdet er det særligt kriminalitetstruede unge på 16-17 år og unge med psykiatriske problemer, der koster dyrt. Samtidig er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste stigende.
Sygdom presser ældreplejen
Siden sidste opgørelse er økonomien på ældreområdet forværret markant. Her mangler der nu 11,7 millioner kroner. En stor del af forklaringen er et ekstraordinært højt sygefravær på plejehjemmene, som koster dyrt i vikarer. Samtidig bruges der flere penge end planlagt i hjemmeplejen og på hjælpemidler.
Skolerne sparer op
Modsat ser det ud på skoleområdet, der kommer ud med et mindreforbrug på 11 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at skolerne er blevet bedre til at rumme flere elever i de almindelige klasser frem for specialtilbud. Besparelsen betyder også, at skoler med gammel gæld, som for eksempel Vestre Skole, forventes at være gældfri ved årets udgang.
Også på rådhuset bliver der holdt igen. Administrationen bruger 9,3 millioner kroner mindre end budgetteret, primært fordi ledige stillinger ikke er blevet genbesat med det samme.
Kassen tømmes, men bunden er ikke nået
Det høje aktivitetsniveau på anlægsprojekter sammen med merudgifterne betyder, at kommunen forventer at bruge godt 60 millioner kroner af kassebeholdningen i år. Likviditeten holder sig dog stadig over mindstekravet på 100 millioner kroner.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.