Dyre enkeltsager og sygefravær æder skolernes overskud

På børneområdet er det særligt kriminalitetstruede unge på 16-17 år og unge med psykiatriske problemer, der koster dyrt. Samtidig er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste stigende.

Sygdom presser ældreplejen

Siden sidste opgørelse er økonomien på ældreområdet forværret markant. Her mangler der nu 11,7 millioner kroner. En stor del af forklaringen er et ekstraordinært højt sygefravær på plejehjemmene, som koster dyrt i vikarer. Samtidig bruges der flere penge end planlagt i hjemmeplejen og på hjælpemidler.

Skolerne sparer op

Modsat ser det ud på skoleområdet, der kommer ud med et mindreforbrug på 11 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at skolerne er blevet bedre til at rumme flere elever i de almindelige klasser frem for specialtilbud. Besparelsen betyder også, at skoler med gammel gæld, som for eksempel Vestre Skole, forventes at være gældfri ved årets udgang.

Også på rådhuset bliver der holdt igen. Administrationen bruger 9,3 millioner kroner mindre end budgetteret, primært fordi ledige stillinger ikke er blevet genbesat med det samme.

Kassen tømmes, men bunden er ikke nået

Det høje aktivitetsniveau på anlægsprojekter sammen med merudgifterne betyder, at kommunen forventer at bruge godt 60 millioner kroner af kassebeholdningen i år. Likviditeten holder sig dog stadig over mindstekravet på 100 millioner kroner.