Det går stærkt i Middelfart Kommune, og på nogle områder går det hurtigere, end pengene rækker til. Blot tre måneder inde i 2025 viser den første gennemgang af kommunens økonomi, at udgifterne løber løbsk på de specialiserede socialområder.

Byrådet har netop fået forelagt tallene, der viser et forventet merforbrug på 43 millioner kroner på den skattefinansierede drift, før diverse tekniske korrektioner er regnet med. Selv når man modregner de budgetværn, kommunen har lagt ind, styrer kassen mod et underskud på godt 25 millioner kroner i år.

Det står i skarp kontrast til sidste år, hvor økonomien var i balance. Årsagen skal findes to specifikke steder: Hos de mest udsatte børn og unge samt på det specialiserede voksenområde.

Dyre enkeltsager presser børneområdet

På børne- og familieområdet forventes regningen at blive næsten 18 millioner kroner højere end planlagt. Det skyldes ikke bare, at tingene er blevet dyrere generelt, men at der er kommet flere tunge sager.

Særligt gruppen af unge mellem 16 og 17 år trækker store veksler på budgettet. Her oplever kommunen en stigning i antallet af kriminalitetstruede unge, som skal anbringes uden for hjemmet. Samtidig ser forvaltningen flere unge med psykiatrinære udfordringer, som kræver massiv og dyr støtte. Oveni kommer, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i handicapsager ligger på et meget højt niveau.

Prischoak på voksenområdet

Situationen er lige så alvorlig på social- og psykiatriområdet for voksne, hvor der mangler over 19 millioner kroner. Men her er årsagen en anden. Det handler nemlig ikke om, at markant flere borgere har brug for hjælp, men om at prisen for hjælpen er stukket af.

Middelfart Kommune køber ofte pladser på bosteder og tilbud i andre kommuner. Tallene viser, at mange af disse leverandører og kommuner har hævet priserne langt mere end den almindelige prisudvikling i samfundet. Samtidig oplever kommunen et pres fra leverandørerne for at få visiteret borgerne til dyrere takstkategorier, selvom borgerens behov ikke nødvendigvis har ændret sig.

Valg og klima koster ekstra

Det er dog ikke kun socialområdet, der bruger flere penge end budgetteret. På administrationsgangen forventes et merforbrug på 3 millioner kroner. En del af forklaringen er, at kommunen ruster op på klimafronten med nye medarbejdere til vedvarende energi og klimabeskyttelse. Det er stillinger, der på sigt skal tjene sig selv hjem, men som koster penge her og nu.

Derudover er 2025 et valgår. Der skal både afholdes kommunalvalg og ældrerådsvalg, og det koster cirka en million kroner mere, end der normalt sættes af til valghandlinger i et gennemsnitsår.

Skolerne holder skindet på næsen

Midt i de røde tal findes der lyspunkter. Skoleområdet ser ud til at komme ud af året med et lille overskud på to millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at kommunen tjener penge på elever fra andre kommuner, der går i skole i Middelfart, samt færre udgifter til specialundervisning på den centrale kasse.

Også på anlægsområdet – altså byggeri af nye veje, cykelstier og institutioner – er der fuld fart på. Planen er at bygge for over 197 millioner kroner i år. Forvaltningen forventer dog allerede nu, at en del projekter bliver forsinket, og har derfor trukket 35 millioner kroner fra i forventningerne.

Handleplaner skal lukke hullet

Selvom kommunekassen stadig er robust med en likviditet på over 100 millioner kroner, kan underskuddet på driften ikke fortsætte. Forvaltningen arbejder derfor lige nu på konkrete handleplaner for både børne- og voksenområdet. Målet er at bremse udgiftsvæksten i år og sikre, at budgettet holder på længere sigt.