Middelfart Kommunes første budgetopfølgning på teknik- og miljøområdet pr. 31. marts 2025 viser et forventet merforbrug på driften, mens en række anlægsprojekter ser ud til at blive gennemført langsommere end planlagt i 2025.

På driften har Teknisk Udvalg et oprindeligt budget på 126,145 mio. kr., og forvaltningen forventer samlet set et merforbrug på 1,446 mio. kr. Afvigelsen knytter sig primært til området for vej, trafik og rekreative områder – med fokus på havnedrift og entreprenørområdet.

Entreprenørområdet trækker op

Havnedriften forventes at give et mindre mindreforbrug på 0,054 mio. kr. Entreprenørområdet forventes derimod at ende med et merforbrug på 1,5 mio. kr. På bygningsvedligehold og byudvikling forventes budgetoverholdelse.

Mange anlægsprojekter – men forbrug rykkes

På anlæg har udvalget et korrigeret anlægsbudget på 80,452 mio. kr. (ekskl. jordforsyning). Hertil kommer et korrigeret nettobudget til jordforsyning på 31,362 mio. kr.

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på anlæg på 15,606 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) og et mindreforbrug på jordforsyning på 27,427 mio. kr. i 2025. Kommunen understreger samtidig, at projekterne set over hele anlægsperioden fortsat forventes at holde sig inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Budgetopfølgningen for det tekniske område indgår i kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, som efter fagudvalgenes behandling går videre til Økonomiudvalget og derefter Byrådet.