Udgifterne på Børn, Familie og Sundhed trækker økonomien skævt under Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget i Middelfart Kommune. I 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 forventes et samlet merforbrug på 18,977 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Merforbruget ligger især på området Børn, Familie og Sundhed, hvor der forventes et merforbrug på 17,314 mio. kr. Dagtilbud forventer samtidig et merforbrug på 2,998 mio. kr., mens Kultur og Fritid samlet set står til et mindreforbrug på 1,335 mio. kr.
Opsparede kulturmidler skal dække hullet
Ifølge budgetopfølgningen arbejder fagafdelingen med tiltag, der skal nedbringe det forventede merforbrug – men Familie og Forebyggelse kan ikke løse udfordringen alene i 2025. Derfor lægges der op til, at størstedelen af et opsparet driftsoverskud på Kultur- og Fritidsområdet på 6,060 mio. kr. bruges til at dække merforbruget på udvalgets samlede budgetområde.
Forvaltningen vurderer, at overskuddet er af ældre dato og kan tages ud uden konsekvenser for serviceniveauet. Efter omprioriteringen vil der være et tilbageværende overskud på 0,500 mio. kr.
Energirenovering-pulje foreslås annulleret
Budgetopfølgningen indeholder også, at restbeløbet i anlægspuljen til energirenovering annulleres. Beløbet udgør 0,852 mio. kr. Derudover beskrives en række øvrige korrigerende tiltag på drift, anlæg og finansiering, som samlet skal bidrage til at dække kommunens budgetafvigelser via det finansierede budgetværn.
Anlægsprojekter bliver forsinket
På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 16,458 mio. kr. i forhold til den korrigerede anlægsramme på 91,051 mio. kr. Mindreforbruget forklares overordnet med tidsforskydninger i projekterne.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. Kunstig intelligens kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger. Se metode eller meld en rettelse.
Sådan er denne artikel lavet
Kilder
Se dagsordenspunktet på kommunens hjemmeside
Officiel kilde hos Middelfart Kommune
Dagsordenspunkt: 2. budgetopfølgning 2025 - Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Kildelinks for denne artikel er endnu ikke kontrolleret i den offentlige statusvisning.
Billedinstruktion
Billedinstruktion er ikke gemt som saneret public metadata.