Udgifterne på social- og sundhedsområdet i Middelfart Kommune ser ud til at løbe fra det oprindelige budget. En budgetopfølgning pr. 31. marts peger på et samlet forventet merforbrug på 20,654 mio. kr.
Det største pres ligger på Social og Psykiatri, hvor der forventes et merforbrug på 19,345 mio. kr. Ifølge sagsmaterialet handler det især om udgifter på myndighedsområdet – blandt andet borgerstyret personlig assistance (BPA) og botilbud efter serviceloven, herunder midlertidige og længerevarende botilbud samt botilbudslignende støtte.
Ikke flere sager – men dyrere sager
Det bemærkes i opfølgningen, at merforbruget på det voksenspecialiserede område ikke skyldes et stigende antal sager. I stedet er det de enkelte sager, der er blevet dyrere, blandt andet fordi priser på tilbud kan være steget, og fordi der opleves et pres for visitation til højere takstkategorier.
På Senior og Sundhed forventes et merforbrug på 3,512 mio. kr. Det skyldes ifølge sagen hjemmeplejen (Område ude), hvor både udgifter til delegerede sundhedslovsydelser og løn bidrager til merforbruget. Flere andre delområder forventer mindreforbrug, så det samlede billede samler sig om hjemmeplejen.
Mindreforbrug på uddannelser – og forsinkede anlægsudgifter
Området Kvalitet og Sammenhæng forventer et mindreforbrug på 2,203 mio. kr., som især knyttes til sundhedsfaglige uddannelser og fælleskommunale sekretariater.
På anlægsområdet peger opfølgningen på, at der på dette tidspunkt forventes udført anlægsarbejder for 57,655 mio. kr. i 2024 – 24,580 mio. kr. mindre end budgetteret. Afvigelserne forklares primært med periodeforskydninger mellem årene, og der forventes ikke væsentlige varige afvigelser.
Sagen blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. Kunstig intelligens kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger. Se metode eller meld en rettelse.
Sådan er denne artikel lavet
Kilder
Se dagsordenspunktet på kommunens hjemmeside
Officiel kilde hos Middelfart Kommune
Dagsordenspunkt: 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Social- og Sundhedsudvalget
Kildelinks for denne artikel er endnu ikke kontrolleret i den offentlige statusvisning.
Billedinstruktion
Billedinstruktion er ikke gemt som saneret public metadata.