Skoleområdet i Middelfart Kommune ser ud til at ende med lavere driftsudgifter end først budgetteret, når man gør status efter årets første tre måneder. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på driften på 2,0.
Mindreforbruget fordeler sig med 0,7 på skolernes egne (decentrale) rammer og 1,3 på de centrale budgetposter. Budgetopfølgningen blev godkendt på Skoleudvalgets møde 8. april 2025.
PPR og kørsel trækker udgifterne op
Bag tallene gemmer der sig flere bevægelser i hver sin retning. På den ene side forventes PPR at få et merforbrug på 2,5. Forvaltningen forklarer, at der er investeret i at styrke PPR-funktionen for at komme godt fra start i FIFA-projektet og for at støtte skolernes arbejde med at få flere børn til at lykkes i almenfællesskaberne.
Samtidig forventes et merforbrug på 1,6 på elevkørsel. Her peges der både på generelt stigende priser på elevbefordring og på en praksisændring, så nogle udgifter, der før lå under børn- og familieområdet efter serviceloven, nu afholdes på skoleområdet efter folkeskoleloven.
Færre nye visitationer giver luft på specialundervisning
På den anden side forventes specialundervisningsområdet et mindreforbrug på 3,3. Forklaringen er blandt andet færre ny-visitationer til Skrillingeskolen, Billesbølle og Lærkeskolen som led i inklusionsindsatsen.
Forvaltningen bemærker dog samtidig, at gennemsnitsudgiften pr. elev på Skrillingeskolen er stigende, fordi målgruppen ændrer sig, når flere børn med støttebehov i højere grad enten bliver i almenområdet eller visiteres til andre interne tilbud.
Skolerne tæt på balance – enkelte med merforbrug
På skolerne selv beskrives billedet som, at man overordnet er “snuden i sporet” med handleplaner for at sikre budgetbalance og afvikle underskud. Nogle skoler er fortsat udfordrede af udgifter til segregering til interne, takstfinansierede specialtilbud.
Anna Trolles Skole, Hyllehøjskolen, Østre Skole og Skrillingeskolen forventer begrænsede merforbrug (under 500.000), mens de øvrige skoler samlet set har mindreforbrug. Vestre Skole forventer et overskud, som ifølge opfølgningen bringer skolen i mål i forhold til gældsafvikling.
Flere anlæg skubbes mellem år
På anlægsområdet forventes der udført arbejder for 19,2 i 2025. Det er 31,2 mindre end det korrigerede budget med overførte midler, men forklaringen er primært periodeforskydninger mellem årene – ikke varige ændringer i projekterne.
Bortset fra renoveringen af Lillebæltsskolen, hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et mindreforbrug på 0,6, forventes der ikke varige afvigelser på anlægsprojekterne på skoleudvalgets område.
I beslutningsprotokollen fremgår det, at Line Thingberg (V) og Christian Lynggaard Pedersen (C) ikke deltog i sagens behandling på grund af afbud.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.