Middelfart Kommune står med en tydelig økonomisk udfordring i 2025, viser årets første budgetopfølgning pr. 31. marts. På det specialiserede socialområde ventes et samlet merforbrug på knap 37 mio. kr., og det trækker den samlede drift ud af balance.
I budgetopfølgningen fremgår det, at resultatet af den ordinære drift tegner til et underskud på 22,5 mio. kr. (inklusive den finansierede del af serviceværnet). Kommunen forventer samtidig et samlet merforbrug på de skattefinansierede driftsudgifter på 25,1 mio. kr. inklusive det finansierede budgetværn.
Flere dyre sager på børneområdet – og højere priser på voksenområdet
På børneområdet hænger merforbruget især sammen med et højt antal anbringelsessager og et højt udgiftsniveau i sagerne. Det er særligt kriminalitetstruede unge i alderen 16-17 år samt unge med psykiatrinære udfordringer, der ifølge opfølgningen driver udgiftsvæksten.
På voksenområdet er billedet anderledes: Her er det ikke et stigende antal sager, men dyrere sager. Budgetopfølgningen peger på, at andre kommuner og leverandører har hævet priserne på tilbud, og at der samtidig opleves et pres for visitation til dyrere takstkategorier.
Størstedelen af merforbruget ligger i to områder
Samlet set udgør merforbruget på skattefinansieret drift uden budgetværn 43,0 mio. kr. Af det står Familie og Forebyggelsesområdet for godt 40%, mens Social- og Psykiatriområdet tegner sig for 45%. De øvrige områders afvigelser beskrives som ubetydelige i det samlede billede.
Forvaltningen oplyser i budgetopfølgningen, at der arbejdes på en handleplan for at bremse udviklingen i 2025 og skabe en mere langsigtet balance.
Meget højt anlægsniveau – og forventet overførsel til 2026
På anlægssiden forventes et nettoanlægsomfang på 197,2 mio. kr. på skattefinansieret anlæg. Der er dog indregnet et generelt fradrag for forventede forsinkelser på 35,0 mio. kr., og derfor forventes det, at 126,5 mio. kr. i uforbrugte bevillinger overføres til 2026.
Budgetopfølgningen vurderer samtidig, at der ikke ses væsentlige varige budgetafvigelser på anlægsområdet – altså at projekternes budgetter samlet set ser ud til at holde.
Kasseforbrug på 56,3 mio. kr. – men likviditeten skal ikke glide
Når både drift og anlæg lægges sammen, peger budgetopfølgningen på et forventet kasseforbrug på 56,3 mio. kr. i 2025. Kommunen forventer fortsat at ligge over målsætningen for likviditet på minimum 100 mio. kr., men understreger, at driftsbalancen skal genetableres for at undgå et flerårigt pres på kassen.
Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 29. april 2025 og er indstillet til godkendelse.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. Kunstig intelligens kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger. Se metode eller meld en rettelse.
Sådan er denne artikel lavet
Kilder
Se dagsordenspunktet på kommunens hjemmeside
Officiel kilde hos Middelfart Kommune
Dagsordenspunkt: 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 (hele kommunen)
Kildelinks for denne artikel er endnu ikke kontrolleret i den offentlige statusvisning.
Billedinstruktion
Billedinstruktion er ikke gemt som saneret public metadata.