Driften på det tekniske område ser ud til at ende med et merforbrug i 2025, selv om flere anlægsprojekter samlet set forventes at bruge mindre end planlagt i år.
Det fremgår af Teknisk Udvalgs 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025, som udvalget har godkendt.
Merforbrug på driften: 3,598 mio. kr.
Teknisk Udvalg har i 2025 et oprindeligt driftsbudget på 126,145 mio. kr. Forvaltningen forventer, at driften samlet vil få et merforbrug på 3,598 mio. kr.
Afvigelsen ligger især på området for vej, trafik og rekreative områder. Her ventes der et mindreforbrug på vejvedligehold på 0,350 mio. kr., mens havnedriften forventes at gå over budget med 1,248 mio. kr. Den største enkeltpost er entreprenørområdet med et forventet merforbrug på 2,700 mio. kr.
På bygningsvedligehold og byudvikling forventes budgetoverholdelse, fremgår det af opfølgningen.
Anlæg: Mindre forbrug her og nu – men projekter skal stadig gennemføres
På anlægssiden har udvalget et korrigeret anlægsbudget på 91,441 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Dertil kommer et korrigeret nettobudget til jordforsyning på 28,183 mio. kr.
Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på anlæg ekskl. jordforsyning på 18,182 mio. kr. og et mindreforbrug på jordforsyning på 14,667 mio. kr. Opfølgningen understreger samtidig, at set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at projekterne holdes inden for den afsatte anlægsøkonomi.
Budgetopfølgningen indgår i kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025, som efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.
Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. Kunstig intelligens kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger. Se metode eller meld en rettelse.
Sådan er denne artikel lavet
Kilder
Se dagsordenspunktet på kommunens hjemmeside
Officiel kilde hos Middelfart Kommune
Dagsordenspunkt: 3. budgetopfølgning pr. 31.oktober 2025 for Teknisk Udvalg
Kildelinks for denne artikel er endnu ikke kontrolleret i den offentlige statusvisning.
Billedinstruktion
Billedinstruktion er ikke gemt som saneret public metadata.