Der er udsigt til merudgifter på den daglige drift på det tekniske område, mens en stor del af årets anlægsmidler ikke forventes at blive brugt som planlagt.
Det fremgår af 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 for Teknisk Udvalgs område. Her forventer forvaltningen et samlet merforbrug på driften på 3,598 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 126,145 mio. kr.
Havn og entreprenør trækker op
Afvigelsen på driften ligger især under Vej, Trafik og Rekreative områder. Vejvedligehold ventes omvendt at give et mindreforbrug på 0,350 mio. kr.
Havnedrift forventes at lande med et merforbrug på 1,248 mio. kr., og på entreprenørområdet forventes et merforbrug på 2,700 mio. kr. Bygningsvedligehold og byudvikling forventes samlet set at holde budgettet på driften.
Mange anlægsprojekter bruger ikke hele rammen
På anlæg har Teknisk Udvalg et korrigeret budget på 91,441 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Dertil kommer et korrigeret nettobudget til jordforsyning på 28,183 mio. kr.
Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 18,182 mio. kr. på anlæg ekskl. jordforsyning og et mindreforbrug på 14,667 mio. kr. på jordforsyning i forhold til det korrigerede budget. Over den samlede anlægsperiode er vurderingen, at projekterne stadig kan holdes inden for de afsatte anlægsrammer.
Anlægsbudgettet er fordelt på tre områder: Vej, trafik og rekreative områder (40,779 mio. kr. fordelt på 35 projekter), Bygningsvedligehold og byudvikling (50,662 mio. kr. fordelt på 17 projekter) samt Jordforsyning (netto 28,183 mio. kr. fordelt på 32 projekter).
Punktet blev udsat i udvalget
Sagen skulle behandles i Teknisk Udvalg som del af den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune, der efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Ifølge beslutningsfeltet blev behandlingen i Teknisk Udvalg dog udsat.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. Kunstig intelligens kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger. Se metode eller meld en rettelse.
Sådan er denne artikel lavet
Kilder
Se dagsordenspunktet på kommunens hjemmeside
Officiel kilde hos Middelfart Kommune
Dagsordenspunkt: 3. budgetopfølgning pr. 31.oktober 2025 for Teknisk Udvalg
Kildelinks for denne artikel er endnu ikke kontrolleret i den offentlige statusvisning.
Billedinstruktion
Billedinstruktion er ikke gemt som saneret public metadata.