Kommunens økonomi ser samlet set mere stabil ud end tidligere på året, men regningen på især socialområdet bliver ved med at vokse. I årets 3. og sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 forventes et samlet kasseforbrug på 60,3 mio. kr., blandt andet fordi der samtidig gennemføres et meget højt anlægsniveau.
På det helt overordnede niveau vurderer forvaltningen, at finansindtægter og driftsudgifter balancerer, og at resultatet er forbedret markant siden 2. budgetopfølgning. Resultatet af ordinær drift viser et forventet overskud på 0,7 mio. kr., og det er en forbedring på 20,6 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning.
Specialiseret socialområde: merforbrug på 42,5 mio. kr.
Den største udfordring ligger fortsat på de specialiserede socialområder. Her forventes et samlet merforbrug på 42,5 mio. kr. på det børnespecialiserede og voksenspecialiserede område under ét – en forværring på 1,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Forvaltningen vurderer, at udviklingen tyder på, at udgiftskurven endnu ikke er knækket.
På børneområdet peges der især på mange anbringelsessager og høje udgifter pr. sag – særligt for kriminalitetstruede unge i alderen 16-17 år og unge med psykiatrinære udfordringer. På voksenområdet handler presset især om højere priser på tilbud og pres for visitation til dyrere takstkategorier, samt balanceudfordringer i to decentrale enheder: Skovbakken og STU.
Ny forværring på senior og sundhed
Siden sidste budgetopfølgning er udsigterne på senior- og sundhedsområdet forværret markant. Merforbruget er opjusteret fra 2,6 mio. kr. til 11,7 mio. kr. Forklaringerne er blandt andet ekstraordinært højt sygefravær på plejehjem, merforbrug i hjemmeplejen og stigende udgifter til hjælpemidler.
Historisk højt anlægsniveau
På anlæg forventes et nettoanlægsomfang på 217,1 mio. kr. på skattefinansieret anlæg. Der er samtidig indregnet et generelt fradrag for forsinkelser på 20,0 mio. kr., fordi erfaringen ofte er, at en del projekter bliver skubbet.
Samlet set forventes et strukturelt underskud på 46,6 mio. kr. Forvaltningen peger på, at underskuddet især hænger sammen med højt anlægsomfang, indskud i Landsbyggefonden og udskudt låneoptagelse til anlæg.
Likviditeten over målet – men drift skal i balance
Selv om kommunen forventer at bruge 60,3 mio. kr. af kassen, vurderes likviditeten fortsat at ligge over kommunens mindstemålsætning på 100 mio. kr. Samtidig understreges det, at driftsbalancen skal genetableres, så der ikke opstår et flerårigt pres på likviditeten fra løbende driftsunderskud.
Sagen behandles i Økonomiudvalget, hvor administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. Kunstig intelligens kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger. Se metode eller meld en rettelse.
Sådan er denne artikel lavet
Kilder
Se dagsordenspunktet på kommunens hjemmeside
Officiel kilde hos Middelfart Kommune
Dagsordenspunkt: 3. budgetopfølgning pr. 31.10.2025 (hele kommunen)
Kildelinks for denne artikel er endnu ikke kontrolleret i den offentlige statusvisning.
Billedinstruktion
Billedinstruktion er ikke gemt som saneret public metadata.