Opsparet underskud på 112 millioner: Otte handleplaner godkendt

Minusset vokser, før det falder

I hjemmeplejen blev merforbruget i 2025 tre millioner kroner større end ventet – ifølge handleplanen især på grund af meget højt sygefravær og arbejdet med ældrereformens helhedspleje. Rengøringsteamet er lukket pr. 1. marts 2026, så hjemmeplejens egne folk klarer rengøringen uden nyansættelser. Efter planen skal et system, hvor kunstig intelligens lægger kørelisterne, i brug i løbet af 2026. Både hjemmeplejen og myndighedsområdet for senior og hjælpemidler, som heller ikke holdt sin plan i 2025, venter dog cirka halvanden million kroner mere i minus i 2026, før afdragene begynder.

Andre kommuner skal betale med på Skovbakken

På botilbuddet Skovbakken bunder merforbruget ifølge handleplanen i genopretningen af det sundheds- og socialfaglige niveau fra efteråret 2024, der førte til sygefravær, stor udskiftning af medarbejdere og et stort vikarforbrug. I august 2025 besluttede byrådet at lukke et af de fire huse og nedlægge ni pladser. Planen lægger nu op til at indregne merforbrug over fem procent af budgettet – 6,4 millioner kroner – i taksten, så de kommuner, der har beboere på stedet, deles om regningen. Det kræver dog en takststigning ud over den ro, kommunerne har aftalt i Socialdirektørforum. De sidste 0,8 millioner skal hentes ved enklere arbejdsgange efter sammenlægningen med Fælleshåb.

Nye planer venter forude

På socialområdet arbejder Påskeplanen fra 2025 samtidig videre med at flytte borgere fra bosteder til egen bolig med udvidet bostøtte. Alligevel vil myndighedsområdet for social og psykiatri med afdrag på en halv million kroner om året fra 2027 stadig stå med over 20 millioner i minus i 2030. Kost og ernæring, der efter sikringsplanen fra 2023 laver al varm mad til plejehjemmene i køkkenet på Fænøsund Plejehjem, venter først at være i nul i 2033. Flere områder skal desuden have helt nye planer, før underskuddet er væk.